2015年度福州市直机关工作委员会决算说明
按照《福州市财政局关于批复市直机关工委 2015年度部门决算的通知》（榕财决〔2016〕5号）及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》（榕财预〔2014〕76号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
根据中共福州市委办公厅关于印发《中共福州市委市直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（榕委办〔2002〕93号），我单位的主要职责是：
（一）负责市直机关党的工作。
（二）负责市直机关党的思想政治建设。
（三）负责市直机关党的组织建设。
（四）负责市直机关精神文明建设工作。
（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理和监督。
（六）指导市直机关党组织做好统战工作，加强与党外人士、知识分子的联系，做好思想政治工作。
（七）领导中共福州市市直机关纪律检查工作委员会工作，领导福州市市直机关工会工作委员会、共青团福州市直机关工作委员会、市直机关妇女工作委员会等群众组织工作。
（八）对全市各县（市）区机关党工委的工作进行业务指导。
（九）承办市委交办的其它事项。
二、部门预算单位基本情况
市直机关工委包括七个机关行政处室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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市直机关
工委
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财政拨款
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34
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31
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三、部门主要工作总结
2015年，市直机关工委主要任务是：市直机关党的工作在市委的正确领导下，认真贯彻落实中央和省委、市委的决策部署，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展“三严三实”专题教育和“作风建设年”活动为重点，坚持党要管党、从严治党，坚持服务中心、建设队伍，强化问题意识，突出实践导向，注重拓展创新，扎实推进机关党的各项工作落实。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）加强思想政治建设，党员干部理想信念进一步增强。
（二）服务发展大局，机关党员干部作风进一步改进。
（三）夯实工作基础，基层组织建设进一步规范。
（四）落实“两个责任”，机关党风廉政建设进一步强化。（五）突出凝心聚力，文明和谐机关进一步提升。
四、2015年决算收支总体情况
2015年党工委年初结转和结余2.92 万元，本年收入 779.73 万元，本年支出 758.19 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转结余 24.46 万元。
（一）2015年本年收入782.65万元，比2014年决算数增加 93.15万元，增长 13.5 ％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入 779.73万元
2. 年初结转和结余2.92万元。
（二）2015本年支出758.19 万元，比2014年决算数增加 72.66万元，增长10.6 ％，具体情况如下：
1. 基本支出573.18万元。其中，人员支出514.19万元，公用支出58.99万元。
2. 项目支出185.01万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出758.19 万元，比2014年决算数增加72.66万元，增长10.6 ％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）2013101（项级科目）410.26 万元，较2014年决算数增加 58.53 万元，增长16.6 %。主要原因是用于在职人员工资、日常公用经费支出方面人员经费增加。
（二）2013102（项级科目）41.80 万元，较2014年决算数增加5.53 万元，增长15 %。主要原因是行政管理事务、业务支出增加。
（三）2013105（项级科目）143.21万元，较2014年决算数增加 17.1万元，增长13.5 %。主要原因是党员培训、党支部书记培训以及印发党员学习资料等支出增加。
（四）2080501（项级科目）116.03万元。较2014年决算数增加 10.7万元，增长10%。主要原因是退休人员工资支出增加。
（五）2210201（项级科目）29.07万元。较2014年决算数增加1.71万元，增长6.3%。主要原因是在职人员住房公积金补贴费支出增加。
（六）2210202（项级科目）10.07万元。较2014年决算数增加0.91万元，增长6.3%。主要原因是在职人员、退休人员提租补贴费支出增加。
（七）2210202（项级科目）7.75万元。较2014年决算数增加1.57万元，增长25%。主要原因是在职人员16%住房补贴费支出增加。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出10.63万元，同比下降11%。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行费10.10万元。其中：公务用车运行费10.10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。
（一）公务用车购置及运行费10.10万元。其中：公务用车运行费10.10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量4辆。
（二）公务接待费0.53万元。主要用于省内外地级市工委到我市参观学习、调研等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数56人。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
中共福州市委市直机关工作委员会
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